关于2011年市级财政决算的报告
一、公共财政收入决算情况
市六届人大六次会议批准的2011年市级地方财政收入预算为53.44亿元，比上年增长10.6%；市六届人大常委会第三十五次会议批准的2011年市级地方财政收入调整预算为58.47亿元，比上年增长21.0%。2011年市级地方财政决算收入为59.22亿元，完成年度预算的101.3%,比上年增长22.5%，剔除不可比因素，同比增长13.8%，与向市七届人大一次会议报告的情况一致。收入分项目决算数为：
1、增值税25%部分收入6.34亿元，完成年度预算的97.5%，比上年增长0.3%。
2、营业税收入18.71亿元，完成年度预算的105.1%，比上年增长25.0%，主要是2010年部分房地产业营业税收入滞后反映2011年，使得房地产业营业税收入增长较快。
3、企业所得税40%部分收入7.59亿元，完成年度预算的109.2%，比上年增长31.3%，主要是2010年企业效益有所回升，汇算清缴税款入库增加。
4、个人所得税40%部分收入3.45亿元，完成年度预算的101.6%，比上年增长13.5%。
5、城市维护建设税收入3.90亿元，完成年度预算的103.9%，比上年增长40.1%，主要是2011年起，统一内外资企业税收政策不可比因素增收。
6、其他税收收入10.30亿元，完成年度预算的93.7%，比上年增长10.1%，主要是受国家房地产调控政策影响，土地增值税收入下降；落实中央、省结构性减税政策，扶持企业发展，房产税、土地使用税等减免税有所增加。
7、契税和耕地占用税收入6.21亿元，完成年度预算的93.7%，比上年增长13.0%，主要是受国家房地产调控政策影响，土地出让、商品房交易等缴纳的契税比预期减少。
8、专项收入1.56亿元，完成年度预算的105.6%，比上年增长26.6%，主要是教育费附加收入内外资企业统一政策性不可比因素增收。
9、国有企业计划亏损补贴退库2.0亿元，完成年度预算的100.0%，比上年下降13.0%，主要是上年政策允许比计划多退库0.3亿元。
10、其他各项收入3.16亿元，完成年度预算的106.4%，比上年增长91.2%，主要是预算外资金2011年起纳入预算管理不可比因素增收。
二、公共财政支出决算情况
市六届人大六次会议批准的2011年市级公共财政支出预算为48.65亿元，比上年调整预算同比增长7.1%；市六届人大常委会第三十五次会议批准的2011年市级公共财政支出调整预算为55.89亿元，比上年调整预算同比增长17.1%。2011年市级公共财政决算支出为63.53 亿元，完成年度预算的113.7%，比上年实绩增长14.3%，剔除不可比因素，同比增长17.3%，与向市七届人大一次会议报告的情况一致。支出分科目决算数为：
1、一般公共服务支出8.64 亿元，完成年度预算的111.1%，比上年增长3.1%，同比增长10.2%。
2、国防支出0.18亿元，完成年度预算的97.7%，比上年增长136.2%，同比增长82.0 %，主要是预算外资金纳入预算管理安排的不可比支出增加。
3、公共安全支出6.52亿元，完成年度预算的105.1%，比上年增长4.9%，同比增长17.8%。
4、教育支出13.04亿元，完成年度预算的118.4%，比上年增长29.3%。同比增长29.8%，主要是根据2011年11月省政府下达的财政教育支出比例要求和财政部、教育部关于化解高校债务风险的意见精神，一次性安排高校债务化解资金8500万元。
5、科学技术支出3.66亿元，完成年度预算的140.3%，比上年增长50.4%，同比增长18.5%，主要上年结转地方政府性债券支出因素。
6、文化体育与传媒支出4.29亿元，完成年度预算的107.2%，比上年增长68.4%，同比增长23.3%，主要是地方政府债券支出增加等因素。
7、社会保障和就业支出4亿元，完成年度预算的92.3%，比上年增长57.9%，同比增长29.8%。
8、医疗卫生支出4.99亿元，完成年度预算的97.0%，比上年增长47.9%，同比增长45.1%，主要是新型农村合作医疗筹资标准提高等因素。
9、节能环保支出1.02亿元，完成年度预算的149.4%，比上年增长131.7%，同比增长138.6%，主要中央、省专项补助及市属重点污染企业刷卡排污自动化控制系统、机动车排气检测监督管理信息系统、全国环境保护重点城市和省级监测站饮用水水源地特定项目检测能力等建设支出增加。
10、城乡社区事务支出3.19亿元，完成年度预算的100.1%，比上年增长22.2%，同比增长17.9%。
11、农林水事务支出2.56亿元，完成年度预算的113.6 %，比上年增长20.6 %，同比增长21.6%。
12、交通运输支出2.45亿元，完成年度预算的111.2%，比上年下降33.5%，同比增长18.9%，主要是政府性债券安排的支出减少。
13、资源勘探电力信息等事务支出1.52亿元，完成年度预算的134.0%，比上年增长34.8%，同比增长36.8%，主要是扶持企业的政策性兑现支出增加。
14、商业服务业等事务支出1.90亿元，完成年度预算的127.4%，比上年增长1.2%，同比增长1.5%，主要是省专项补助资金减少。
15、粮食安全物资储备及金融监管等事务支出0.23亿元，完成年度预算的218.8%，比上年增长63.7%，主要是对金融机构支持经济发展考核政策兑现等增加。
16、国土资源气象等事务支出0.51亿元，完成年度预算的155.4%，增长23.8%，同比增长25.7%。
17、住房保障支出1.84亿元，完成年度预算的99.4%，同比增长54.3%，主要是中央、省专项补助公共租赁住房、廉租房资金增加。
18、国债还本付息支出0.13 亿元，完成年度预算的100.0%，比上年增长142.4%，主要是增加了2010年地方政府债券的利息支出。
19、其他支出2.86 亿元，完成年度预算的230.3%，比上年下降59.3%，主要是在上年财政滚存结余中安排偿债准备金支出及一次性支出减少。
按照省政府《关于完善省对市县财政体制的通知》（浙政发〔2008〕54号）精神，经与省财政结算，2011年市级财政收支平衡，并略有结余。
