关于2012年市级财政决算的报告

 

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　　一、公共财政收入决算情况

　　市七届人大一次会议批准的2012年市级公共财政收入预算为63.35亿元，比上年增长7.0%；市七届人大常委会第六次会议批准的2012年市级公共财政收入调整预算为60.1亿元，比上年增长1.5%。2012年市级公共财政决算收入为63.75亿元，完成年度预算的106.1%,比上年增长7.7%，剔除省财政体制调整下划收入因素，则完成年度预算的101.8%，同口径增长3.3%，与向市七届人大三次会议报告的情况一致。收入分项目决算数为：

　　1、增值税25%部分收入6.63亿元，完成年度预算的103.7%，比上年增长4.7%。

　　2、营业税收入21.19亿元，完成年度预算的113.7%，比上年增长13.3%，剔除省财政体制调整下划收入，同口径增长3.4%。

　　3、企业所得税40%部分收入7.96亿元，完成年度预算的111.0%，比上年增长4.9%，剔除省财政体制调整下划收入，同口径下降5.1%，主要是部分企业效益下降及上年基数较高等因素。

　　4、个人所得税40%部分收入3.04亿元，完成年度预算的96.1%，比上年下降11.9%，主要是2011年9月1日实行个人所得税制改革后的“翘尾”减收因素。

　　5、城市维护建设税收入4.21亿元，完成年度预算的102.5%，比上年增长7.9%。

　　6、契税和耕地占用税收入7.36亿元，完成年度预算的103.4%，比上年增长18.5%，主要是一次性清理欠税入库因素。

　　7、其他税收收入10.34亿元，完成年度预算的96.1%，比上年增长0.5%。

　　8、专项收入1.79亿元，完成年度预算的103.8%，比上年增长14.7%，主要是排污费收入一次性入库因素。

　　9、国有企业计划亏损补贴退库2.2亿元，完成年度预算的100.0%，比上年增长10.0%，主要是公共交通亏损补贴增加等因素。

　　10、其他各项收入3.42亿元，完成年度预算的106.4%，比上年增长8.2%。

　　二、公共财政支出决算情况

　　市七届人大一次会议批准的2012年市级公共财政支出预算为58.00亿元，比上年调整预算增长7.0%；市七届人大常委会第六次会议批准的2012年市级公共财政支出调整预算为60.00亿元，比上年调整预算增长7.4%。2012年市级公共财政决算支出为68.74亿元，完成年度预算的114.6%（如剔除在上年滚存结余中安排的偿债准备金等支出8.15亿元，则完成年度预算的101.0%），比上年实绩增长8.2%，剔除不可比因素，同比增长5.4%，与向市七届人大三次会议报告的情况一致。支出分科目决算数为：

　　1、一般公共服务支出9.29亿元，完成年度预算的111.9%，比上年增长7.5%，同比增长6.6%。

　　2、国防支出0.09亿元，完成年度预算的103.4%，比上年下降48.1%。

　　3、公共安全支出6.97亿元，完成年度预算的101.0%，比上年增长6.9%，同比增长12.6%；

　　4、教育支出14.90亿元，完成年度预算的120.6%，比上年增长14.3%，同比增长16.0%，主要是根据省政府下达的财政教育支出比例要求和财政部、教育部关于化解高校债务风险的意见精神，安排一次性高校债务化解资金支出。

　　5、科学技术支出3.27亿元，完成年度预算的108.9%，比上年下降10.7%，同比增长14.8%，主要上年有地方政府性债券支出因素。

　　6、文化体育与传媒支出1.83亿元，完成年度预算的51.3%，比上年下降57.3%，同比增长25.2%，主要是上年有地方政府债券支出因素，而当年安排的地方政府债券结转到下年支出。

　　7、社会保障和就业支出4.38亿元，完成年度预算的93.2%，比上年增长9.5%，同比增长10.7%。

　　8、医疗卫生支出4.73亿元，完成年度预算的97.9%，比上年增长下降5.2%，剔除上年卫生城市复查经费等一次性支出因素，同比增长10.4%。

　　9、节能环保支出0.95亿元，完成年度预算的138.2%，比上年下降7.4%，剔除中央、省专项补助支出减少及上年市属重点污染企业刷卡排污自动化控制系统等建设一次性支出因素，同比增长15.7%。

　　10、城乡社区事务支出3.46亿元，完成年度预算的95.3%，比上年增长8.4%，同比增长9.1%。

　　11、农林水事务支出2.85亿元，完成年度预算的110.5%，比上年增长11.3%，同比增长13.4%。

　　12、交通运输支出2.22亿元，完成年度预算的95.9%，比上年下降9.7%，同比增长0.7%。

　　13、资源勘探电力信息等事务支出1.49亿元，完成年度预算的118.4%，比上年下降2.2%，剔除上年产业结构调整中央基建一次性补助支出因素，同比增长6.4%。

　　14、商业服务业等事务支出1.20亿元，完成年度预算的73.3%，比上年下降36.7%，剔除家电下乡、汽车下乡和以旧换新等省专项补助支出减少因素，同比增长7.4%。

　　15、粮食安全物资储备及金融监管等事务支出0.18亿元，完成年度预算的257.9%，比上年下降21.2%，主要是上年有补充粮食风险基金等一次性支出因素。

　　16、国土资源气象等事务支出0.31亿元，完成年度预算的96.7%，比上年下降38.5 %，剔除上年矿产资源节约与综合利用等中央专项补助支出因素，同比增长29.1 %。

　　17、住房保障支出2.26亿元，完成年度预算的113.7%，比上年增长23.1%，主要是中央、省专项补助公共租赁住房、廉租房资金增加。

　　18、国债还本付息支出0.18亿元，完成年度预算的100.0%，比上年增长39.8%，主要是增加了2011年地方政府债券的利息支出。

　　19、其他支出8.18亿元，完成年度预算的514.7%，比上年增长186.4%，主要是在上年财政滚存结余中安排偿债准备金3亿元、中小企业再担保公司注册资本金2亿元等一次性支出增加因素。

　　三、市级财政决算收支平衡情况

　　按照省政府《关于完善财政体制的通知》（浙政发[2012]85号）精神，经与省财政结算，2012年市级财政收支平衡，并略有结余。